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    电商费发票掉了怎么办(做费发票掉了怎么办)添加时间:2023-09-12

    电子票怎么开发票

    电子票开发票步骤如下:1、携带税务登记证副本、经办人身份证拿原件及复印件、《发票事项办理表》前往税务机关办理发票票种核定。

    2、携带税控设备到服务单位发行,需要用到公章、发票专用章、金税盘或税控盘以及发票领购簿。

    3、携带税控设备到主管税务机关发行。

    4、服务单位对税控设备进行安装和调试。

    5、通过网上办税大厅2号窗口申请网上领票,由税务机关受理并发售成功后,纳税人可以通过税控设备登录开票系统联网下载发票数据进行自行开具增值税电子发票。

    发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

    收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

    发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。

    除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。

    中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。

    政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。

    为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。

    发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用如下:1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一;
    2、发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具;
    3、发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据;
    4、发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。

    【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第五条 发票的种类、联次、内容以及使用范围由国务院税务主管部门规定。

    第六条 对违反发票管理法规的行为,任何单位和个人可以举报。

    税务机关应当为检举人保密,并酌情给予奖励。

    电子发票怎么开

    1、进入当地的电子税务局官网,选择“自然登录”,如果没有账号,点击“自然人注册”。

    2、进入后台,点击左边的“导航”菜单,“增值税电子发票”,要申请普票,选择相应的菜单项即可。

    3、弹出“代开须知”,点击“同意”,点击“代开申请”按钮,填写所有表格内容,确保准确无误,开票成功后可以在开票记录中查询,可以下载打印。

    打开软件,点击发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开,核对票号无误之后点击确定。

    在电子发票开具窗口,点击“设置/
    导入设置”。

    系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮。

    (需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中)点击“设置/
    上传设置” ,首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址。

    这个地址是固定的,如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询。

    设置之后点击保存。

     注意:代理服务器用于设置企业的内部开票系统不连接互联网。

    如果您的公司没有设置通过代理服务器统一对外连接的就不需要填,以免影响您的正常操作。

    电商费发票掉了怎么办(做费发票掉了怎么办)

    电子发票在点击“打印”按钮完成后系统会弹出购买方信息填写窗口,输入购买方三项地址信息(必须填写其中一项),点击“确定”按钮,完成购买方信息保存。

    小编补充:电子发票手工填开方式与普通发票填开方式基本一致。

    差别在于普通发票,填写完成票面信息后点击“打印”按钮,即可完成开具操作。

    在软件主界面上点击发票管理-发票填开管理-电子发票手动上传,点击“查询”按钮,页面显示未上传电子发票信息,此时“上传”按钮变为高亮状态,点击“上传”按钮,即可完成手工上传操作。

    如果页面显示的未上传发票列表信息中,存在购货方地址信息为空的情况,有两种维护购货方信息方式,一种为在上传前手工选择此项发票信息,并点击“客户信息”按钮,在购货方信息弹出框中完成购货方信息维护,一种为在上传后,由系统自动弹出维护窗口,进行购货方信息维护。

    发票开具之后在发票管理-已发票查询中进行查询。

    注意:电子发票不论当月还是跨月,只能红冲,不能作废电子发票怎么开1、进入当地的电子税务局官网,选择“自然登录”,如果没有账号,点击“自然人注册”。

    2、进入后台,点击左边的“导航”菜单,“增值税电子发票”,要申请普票,选择相应的菜单项即可。

    3、弹出“代开须知”,点击“同意”,点击“代开申请”按钮,填写所有表格内容,确保准确无误,开票成功后可以在开票记录中查询,可以下载打印。

    打开软件,点击发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开,核对票号无误之后点击确定。

    在电子发票开具窗口,点击“设置/
    导入设置”。

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    系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮。

    (需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中)点击“设置/
    上传设置” ,首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址。

    这个地址是固定的,如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询。

    设置之后点击保存。

     注意:代理服务器用于设置企业的内部开票系统不连接互联网。

    如果您的公司没有设置通过代理服务器统一对外连接的就不需要填,以免影响您的正常操作。

    电子发票在点击“打印”按钮完成后系统会弹出购买方信息填写窗口,输入购买方三项地址信息(必须填写其中一项),点击“确定”按钮,完成购买方信息保存。

    小编补充:电子发票手工填开方式与普通发票填开方式基本一致。

    差别在于普通发票,填写完成票面信息后点击“打印”按钮,即可完成开具操作。

    在软件主界面上点击发票管理-发票填开管理-电子发票手动上传,点击“查询”按钮,页面显示未上传电子发票信息,此时“上传”按钮变为高亮状态,点击“上传”按钮,即可完成手工上传操作。

    如果页面显示的未上传发票列表信息中,存在购货方地址信息为空的情况,有两种维护购货方信息方式,一种为在上传前手工选择此项发票信息,并点击“客户信息”按钮,在购货方信息弹出框中完成购货方信息维护,一种为在上传后,由系统自动弹出维护窗口,进行购货方信息维护。

    发票开具之后在发票管理-已发票查询中进行查询。

    注意:电子发票不论当月还是跨月,只能红冲,不能作废。